• 分类：规章制度
• 作者：涞源职教中心
• 来源：总务处
• 发布时间：2021-05-10 17:47
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【概要描述】为加强对采购项目的内部控制和管理，防范采购过程中的差错，结合单位实际，根据政府采购的相关规定特制定本制度。 一、政府采购管理 1、政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购目录品目实行政府集中采购，集中采购目录外品实行分散采购管理。 2、属于政府集中采购的项目应当实行集中采购，其中通用类的采购项目必须委托集中采购机构代理采购。 3、政府集中采购目录外项目单项或批量采购预算金额达到政府采购限额标准以上的实行分散采购管理。 二、操作流程 1、各科室、各学部负责人根据实际情况上报所需购买物品清单，由办公室负责统计上报项目管理领导小组，经领导小组商议后上报校长办公会。 2、经校长办公会商定，根据采购初步预算制定年度的采购计划，并与专业造价单位签订合同制作预算（招标控制价）和清单。 3、各科室、各学部填写采购申请，经由校长签字同意后，报项目管理领导小组审核，交由财政部门审批。 三、采购过程 1、各科室、各学部根据实际所需填写“申购单”，经相关负责人审批同意后，报项目管理领导小组。 2、项目管理领导小组将申购单汇总后，统一提出申购计划，经校长办公会商定，然后经主要领导审批同意后交由采购人员严格按照政府采购法及相关条例实施采购。 3、对小额零星采购（达不到政府采购限额的），按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。与供货单位拟订采购合同，并存档备案。 4、对重大采购项目或维修工程要成立专家验收小组，聘请相关专业专家人员进行验收，出具验收证明。对验收不合格的物品要及时上报处理。 5、采购人员将应付款项目报项目管理领导小组审核，并经逐级审批同意后由财务执行付款结算。 四、岗位责任 1、项目管理领导小组负责整个采购过程的监督管理。 2、采购人员负责按照政府采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、预算、拟定采购合同等。 办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、项目管理领导小组负责聘请相关专业专家人员进行验收，并负责向审计单位提交验收结果进行审核。 4、总务主任负责验收后入库和固定资产等事宜。 5、主管财务领导负责对采购合同、付款的审批，确定发票真伪、支付货款。 五、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由校长办公会集体研究决定。 4、加强涉密采购项目安全保密管理。